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2011年湖南会计从业初级会计电算化试题实务操作题答案及解析
四、实务操作题
1．总账系统实务操作题 【提示步骤】
(1)会计科目编辑：以001(陈明)身份打开“设置”菜单，单击“会计科目”，单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入相关信息，单击“确定”按钮即可。
(2)会计科目期初余额录入：以001(陈明)身份打开“设置”菜单，单击“月初余额”，打开“期初余额录人”窗口，选择对应的会计科目，输人期初余额。
(3) 记账凭证录入：以002(王晶)身份打开 “凭证”菜单，单击“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口，单击“增加”按钮，选择凭证类别，输入制单日期、附单据数、会计科目名称、借 贷方金额等，单击“保存”按钮，弹出“凭证已 成功保存信息”提示框，单击“确定”按钮即可。
(4)记账凭证审核：以001(陈明)身份打开 “凭证”菜单，单击“审核凭证”，进入“凭证审核”窗口，显示“凭证审核”对话框，输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表，找到需审核的凭证，单击“确定”按钮，单击“下张”按钮，对其他凭证审核。
(5) 记账凭证记账：以001(陈明)身份打开 “凭证”菜单，单击“记账”，进入“记账”窗口， 输入要进行记账的凭证范围单击“下一步”再单击“下一步”，单击“记账”按钮，显示“试 算平衡表”，单击“确定”按钮，系统弹出“记 账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮， 记账完毕。
2．报表系统实务操作题
【提示步骤】
(1)以001(陈明)身份选择007账套进人 “报表”窗口，执行“文件一新建”建立一空白 报表，单进击“格式一表尺寸”，设置报表行 数“8”，列数“3”。
(2)选择Al：cl区域，执行“格式一组合单 元一整体组合”，将该单元合成一个单元格， 同理，组合单元“A2：C2”。
(3)选中84单元格，执行“数据一编辑公式 一单元公式”，打开“定义公式”窗口，利用函 数向导定义单元公式或选中B4后，在名字 框中输入公式QC(“1002”，月“借”， “007”)。
(4)选中A2单元，执行“数据一关键字一设 置”，设置关键字“年”、“月”、“日”；执行“数 据一关键字一偏移”。打开“定义关键字偏 移”宣传品，设置关键字位置。
(5)执行“格式一区域画线一网线”，画表格 线；执行“格式一单元属性”，打开“单元格属 性”对话框，设置单元风格。
(6)单击左下角“格式”按钮，执行“数据一关 键字一录入”录入关键字，单击“确认”后，弹 出“是否重算第1页?”提示，单击“是”，稍等 片刻，出现计算结果。
(7)将文件保存在：“F：／SOWER／UPE— SEXAM／Oper001”文件夹，文件名为“科目 余额表．rep”。
3．工资管理系统实务操作题
【提示步骤】
(1)建立工资项目：以00l(陈明)身份进入 “工资管理”子系统主窗口，单击“设置”选 项，打开“设置”菜单，单击“工资项目设置”，弹出对话框，单击“增加”按钮，输入相关信 息即可。
(2)增加人员档案：以001(陈明)身份打开 “设置”菜单，单击“人员档案”，弹出对话框， 单击“增加”按钮，输入相关信息即可。
(3)定义工资计算公式：以00l(陈明)身份 打开“设置”菜单，单击“工资项目设置”，弹 出“工资项目设置”对话框，单击“公式设置” 选项卡，设置工资项目的计算公式。
(4)工资费用分摊转账：以002(王晶)身份 打开“业务处理”菜单，单击“工资分摊”命 令，弹出对话框，选择计提月份，单击“工资 分摊设置”按钮，弹出对话框，在此进行相关 设置即可。
4．固定资产管理系统实务操作题
【提示步骤】
(1)原始卡片录入：以001(陈明)身份执行“卡片一原始卡片录人”功能，进入资产类别 参照窗口，选择要录人卡片所属的资产类别，单击“确定”按钮，录入卡片数据，单击 “保存”按钮，依次录入所有的原始卡片。
(2)固定资产增加：以002(王晶)身份打开 “卡片”菜单，单击“资产增加命令”，弹出对 话框，在此选择需增加的固定资产类别，单 击“确定”按钮，进入“固定资产卡片”窗口，依次录入相应的内容，并按“保存”按钮，依 次录入所有需增加的固定资产。
(3) 计提固定资产折旧并生成凭证：以002 (王晶)身份打开“处理”菜单，单击“计提本 月折旧”命令，系统出现“计提折旧后是否要 查看折旧清单”，单击 “是”，系统开始计提折旧，自动打开“折旧清单”。打开“处理”菜 单，单击“折旧分配表”命令，单击“凭证”按 钮，进行相应的制单并保存。
5．应付款系统实务操作题 【提示步骤】
(1) 录入应付款期初余额并对账：以001(陈 明)身份打开“设置”菜单，单击“期初余额”， 打开“期初余额——查询”对话框，单击“确 定”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加” 按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按 钮，打开“单据类型”对话框，进行相应项目 的选择，输入表头、表体各项内容，单击“保 存”按钮，依次录入所有账款的期初余额在 “期初余额明细表”中，单击“对账”按钮，系 统弹出“期初对账”窗口，查看应付系统与总 账系统的期初余额是否平衡。
(2)录入、审核发票并生成记账凭证：打开 “日常处理”菜单，单击“应付单据处理”选 项，选择“应付单录入”选项，系统弹出对话 框，选择相关内容，单击“确定”按钮，在空白 单据上录人新增单据内容，然后单击“保 存”按钮，单击“增加”按钮，录人新增单据。打开“日常处理”菜单．单击“应付单据处理” 选项，选择“应付单据审核”，系统弹出单据 过渡条件，录入其内容，单击“确定”按钮，选 定需要审核的记录，单击 “审核”按钮，系统 弹出“是否立即制单”对话框，单击“是”．直 接生成记账凭证。
(3)录入、审核付款单并生成记账凭证：打开 “日常处理”菜单“付款单据处理”．选择“付 款单据录入”选项，系统弹出“付款单录人” 对话框，单击“增加”按钮，增加一张新的付 款单。录入完毕后．单击 “保存”按钮，保存 新增数据。单击“审核”按钮，审核该张付款 单，系统出现“是否立即制单”对话框，单击 “是”，直接生成记账凭证。
6．应收款系统实务操作题
【提示步骤】
(1) 录入应收账款期初余额并对账：以001 (陈明)身份打开“设置”菜单，单击“期初余额”，打开“期初余额——查询”对话框，单击 “确定”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，打开“单据类型”对话框，进行相应项目的选择，输入表头、表体各项内容，单击 “保存”按钮，依次录入所有账款的期初余额。在“期初余额明细表”中，单击“对账”按钮，系统弹出“期初对账”窗口，查看应收系统与总账系统的期初余额是否平衡。
(2)录入、审核发票并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单，单击“应收单据处理”选项．选择“应收单录入”选项，系统弹出对话框，选择新增单据名称、单据类型和方向，单击“确定”按钮，在空白单据上录入新增单据内容，然后单击“保存”按钮，单击“增加”按钮，录入新增数据。打开“日常处理”菜单，单击“应收单据处理”选项，选择“应收单据审核”，系统弹出单据过滤条件，录入其内容，单击“确定”按钮，选定需要审核的记录，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接生成记账凭证。
(3)录入、审核收款单并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单，单击“收款单处理”，选择“收款单据录入”选项，系统弹出“收款单录入”对话框，单击“增加”按钮，增加一张新的收款单，录入完毕后，单击“保存”按钮即可单击“审核”按钮，审核该张收款单，系统出 现“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接 生成记账凭证。
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