(二)完善职业道德价值观制度，强化组织文化体系建立和管理

始终把转变工作作风、加强服务理念建设、提高服务质量作为构建组织文化的核心：(1)加强了窗口服务制度建设。社保中心先后制定了“首问责任制”、“承诺服务制”、“一次告知制”、“限时办结制”等服务管理制度。(2)规范了行业服务标准。统一着装上岗，规范窗口服务用语，规范了来人接待程序和办事流程。(3)持续地开展了“改善窗口服务，提升服务质量”的主题活动，号召员工“创群众满意岗位、创服务先进单位、创优质服务品牌”。这些措施的实施打造了具有社保行业特色的组织文化，引导和规范了员工行为。

(三)完善人员配置、加强业务培训、健全监督考核体系

从各参保单位人事劳资科、退管部门、财务岗位员工中选聘了具有多年工作经验、的人员充实到了社保中心的相应岗位。每年都对员工定期不定期地进行业务技能、职业道德、服务礼仪、廉政建设、保密承诺等方面的教育培训。健全内部监督考核，建立了窗口服务满意度考核办法，采取定期不定期检查与群众监督员监督相结合的方法，督促员工提高服务质量。建立了严格的奖惩制度，及时讲评考核、及时兑现结果。

二、业务运行控制方面

(一)完善业务流程，规范基础数据

本着规范、健全、集中、统一的原则完善了各项业务流程：(1)按照社会保险有关政策和法规，规范各项业务处理和稽核监督等业务环节的操作流程;(2)办理社会保险各项业务时严格审核相关资料的真实性、完整性和有效性，同时进行登记备案;(3)规范数据，统一接口;(4)妥善保管档案资料。

(二)严控工作质量标准，加大复核力度

制定了社保业务“零积压”、工作质量“零差错”的工作质量目标，加强了复核工作力度。加强了对社保中心、保险所现有数据库系统的维护，持续完善和提高数据的准确性，定期不定期地与上级职能部门、各参保单位人事劳资部门、离退休管理部门进行数据核对，以及时发现问题、防范风险。

(三)加强对外来资料的审核，避免外部风险转变成内部业务操作风险

科学使用抽样监管、分类监管和网络监管等手段对数额较大的、易出问题的业务及外来单据进行抽查或实地调查。例如，对异地参保人员，定期打电话核实其生存情况;对于大额或有疑点的住院药费单据定期与定点医院通过网络核对、或实地核实其真实性。对于故意利用虚假住院药费发票套取社保基金的参保人员，及时进行批评、进行法制教育。

三、基金财务控制方面

(一)依法建账，集中核算，严密控制，专款专用

建立了中油6.0账务系统，在中心范围内实现了一级集中核算，按区域开设8个银行支出专户，保证社会保险业务的有序运行。严格实行“收支两条线”管理，分险种开设收入和支出账户。按照不同险种分账核算，落实专款专用规定，各险种之间、统筹基金与个人账户资金互不占用。定期检查，做到规范基金管理，保证资金安全运行。

(二)明确岗位责任，完善授权审批制度

明确岗位责任，建立合理的责任分离制度，加强资金流转不得由一人办理业务的全过程。更正会计记录履行必要的审批手续，并附有详细的记录。财务收支审批实行分级授权，未经授权不得越权越岗代办。

(三)完善社会保险基金账务核对，加强社保业务内部稽查监督 　　对不同账务定期核对，充分发挥内部稽核功能;对各综合保险所采取日常稽核和专项检查相结合的方法，保证账户资金余额与账面数额一致;年度抽专人对各综合保险所的财务收支进行专项稽查，严格内部稽核和监督，确保基金运行安全规范。

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